阜阳市人大常委会办公室2016年部门决算情况
发布时间:2017-09-25    发布人:admin    浏览次数:3

阜阳市人大常委会办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

  1. 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同国家宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下,制定地方性法规,报省人民代表大会常务委员会批准后施行,并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;
3、主持市人民代表大会代表的选举;
4、召集市人民代表大会会议;
5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
6、根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
7、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作;
8、撤销县(市、区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报省人民政府备案;
11、在市人民代表大会闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳市人大常委会办公室2016年度部门决算是一个独立机构。
纳入阜阳市人大常委会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

阜阳市人大常委会办公室本级

三、市人大常委会办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,554.5

一、一般公共服务支出

1,327.8

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

286.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,554.5

本年支出合计

1,704.2

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

  年初结转和结余

200.6

     年末结转和结余

50.9

 

 

 

 

总计

1,755.1

总计

1,755.1

收入决算表
                                                                   公开02表


编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,554.5

1,554.5

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,178.1

1,178.1

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1,178.1

1,178.1

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

725.4

725.4

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

87.2

87.2

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

71.8

71.8

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

255.6

255.6

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

30.0

30.0

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

8.2

8.2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

286.2

286.2

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.6

1.6

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.6

1.6

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

284.7

284.7

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

284.7

284.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.4

31.4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.4

31.4

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.4

31.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.8

58.8

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.8

58.8

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.8

58.8

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,704.2

1,251.5

452.7

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,327.8

875.1

452.7

 

 

 

20101

人大事务

1,327.8

875.1

452.7

 

 

 

2010101

  行政运行

875.1

875.1

0.0

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

87.2

0.0

87.2

 

 

 

2010103

  机关服务

71.8

0.0

71.8

 

 

 

2010104

  人大会议

255.6

0.0

255.6

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

30.0

0.0

30.0

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

8.2

0.0

8.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

286.2

286.2

0.0

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.6

1.6

0.0

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.6

1.6

0.0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

284.7

284.7

0.0

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

284.7

284.7

0.0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.4

31.4

0.0

 

 

 

21005

医疗保障

31.4

31.4

0.0

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.4

31.4

0.0

 

 

 

221

住房保障支出

58.8

58.8

0.0

 

 

 

22102

住房改革支出

58.8

58.8

0.0

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.8

58.8

0.0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,554.5

一、一般公共服务支出

1,327.8

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

286.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.4

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,554.5

本年支出合计

1,704.2

年初财政拨款结转和结余

200.6

年末财政拨款结转和结余

50.9

一般公共预算财政拨款

200.6

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1,755.1

合计

1,755.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

200.6

200.6

0.0

1,554.5

1,101.8

452.7

1,704.2

1,251.5

452.7

50.9

50.9

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

200.6

200.6

0.0

1,178.1

725.4

452.7

1,327.8

875.1

452.7

50.9

50.9

0.0

0.0

20101

人大事务

200.6

200.6

0.0

1,178.1

725.4

452.7

1,327.8

875.1

452.7

50.9

50.9

0.0

0.0

2010101

  行政运行

200.6

200.6

0.0

725.4

725.4

0.0

875.1

875.1

0.0

50.9

50.9

0.0

0.0

2010102

  一般行政管理事务

0.0

0.0

0.0

87.2

0.0

87.2

87.2

0.0

87.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010103

  机关服务

0.0

0.0

0.0

71.8

0.0

71.8

71.8

0.0

71.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2010104

  人大会议

0.0

0.0

0.0

255.6

0.0

255.6

255.6

0.0

255.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2010107

  人大代表履职能力提升

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010199

  其他人大事务支出

0.0

0.0

0.0

8.2

0.0

8.2

8.2

0.0

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

286.2

286.2

0.0

286.2

286.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20803

财政对社会保险基金的补助

0.0

0.0

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.0

0.0

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

284.7

284.7

0.0

284.7

284.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.0

0.0

0.0

284.7

284.7

0.0

284.7

284.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.0

0.0

0.0

31.4

31.4

0.0

31.4

31.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

0.0

0.0

0.0

31.4

31.4

0.0

31.4

31.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

0.0

0.0

0.0

31.4

31.4

0.0

31.4

31.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

0.0

0.0

0.0

58.8

58.8

0.0

58.8

58.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

0.0

0.0

0.0

58.8

58.8

0.0

58.8

58.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

0.0

0.0

0.0

58.8

58.8

0.0

58.8

58.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

383.6

302

商品和服务支出

491.5

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

194.1

30201

  办公费

55.7

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

189.3

30202

  印刷费

27.0

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

0.0

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

3.8

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.1

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

376.4

30211

  差旅费

26.7

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

61.4

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

223.3

30213

  维修(护)费

197.5

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1.1

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

23.1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

31.9

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

58.8

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

0.0

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

 其他交通费用

61.1

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

96.8

 

 

 

人员经费合计

760.0

公用经费合计

491.5

四、市人大常委会办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1,755.1万元(含年初结转结余),支出总计1,755.1万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加136.94万元,增长8.5%,主要原因:一是人代会会期增加,二是人代会代表人数增多,三是扶贫经费较上年有所上升。
(二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计1,554.5万元,其中:财政拨款收入1,554.5万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计1,704.2万元,其中:基本支出1,251.5万元,占73.4%;项目支出452.7万元,占26.6%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1,755.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,755.1万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加136.94万元,增长8.5%,主要原因:一是人代会会期增加,二是人代会代表人数增多,三是扶贫经费较上年有所上升。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入1,554.5万元,占本年收入的88.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少12.04万元,降低0.8%。主要原因是工资调整。
2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出1,704.2万元,占本年支出的97.1%。与2015年相比,财政拨款支出增加286.63万元,增长20.2%。主要原因是工资调增及项目经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1,554.5万元,支出决算为1,704.2万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因一是工资上调;二是项目经费开支增加。其中基本支出1,251.5万元,占73.4%;项目支出452.7万元,占26.6%。具体情况如下:
    (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为725.4万元,支出决算为875.1万元,完成年初预算的120.6%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调。
    (2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为87.2万元,支出决算数位87.2万元,完成年初预算的100%。
    (3)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为71.8万元,支出决算数位71.8万元,完成年初预算的100%。
    (4)一般公共服务(类)财政事务(款)人大会议(项)。年初预算为255.6万元,支出决算数位255.6万元,完成年初预算的100%。
    (5)一般公共服务(类)财政事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为30万元,支出决算数位30万元,完成年初预算的100%。
    (6)一般公共服务(类)财政事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为8.2万元,支出决算数位8.2万元,完成年初预算的100%。
    (7)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.6万元,支出决算数位1.6万元,完成年初预算的100%。
    (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为284.7万元,支出决算数位284.7万元,完成年初预算的100%。
    (9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.4万元,支出决算数位31.4万元,完成年初预算的100%。
    (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.8万元,支出决算数位58.8万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1251.5万元,其中人员经费760万元,主要包括:基本工资491.5万元、津贴补贴189.3万元、其他工资福利支出0.1万元、离休费61.4万元、退休费223.3万元、医疗费31.9万元、住房公积金58.8万元;公用经费491.5万元,主要包括:办公费55.7万元、印刷费27万元、邮电费3.8万元、维修(护)费197.5万元、公务接待费23.1万元、其他交通费用61.1万元、其他商品服务支出96.8万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
阜阳市人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度阜阳市市人大常委会办公室机关运行经费491.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度阜阳市人大常委会办公室政府采购支出总额10.12万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,阜阳市人大常委会办公室无公务用车。
   4.预算绩效管理工作开展情况
    2016年,市人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则,对九个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1,175.41万元。全年共组织对九个项目进行了绩效自评,涉及财政资金1,175.41万元。评价结果显示,顺利完成各项工作,达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件2

阜阳市市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元


项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

45.0

36.6

因公出国(境)费

15.0

13.5

公务接待费

30.0

23.1

公务用车购置及运行费

0.0

0.0

  其中:公务用车运行维护费

0.0

0.0

       公务用车购置

0.0

0.0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
阜阳市市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为36.6万元,完成年初预算的81.3%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为13.5万元,完成年初预算的90%。公务接待费支出决算为23.1万元,完成年初预算的77%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出13.5万元,与2015年度决算相比,增加9.05万元,增长203.4%,增长的原因是出国人员增加,2016年阜阳市市人大常委会办公室因公出国(境)团组1次,出国(境)2人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于参加省人大组织的赴秘鲁、巴西、阿根廷三地进行地方议会交流。经费使用严格按照关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出23.1万元,与2015年度决算相比,减少0.12万元,下降0.5%。,下降的原因是严格执行接待标准,杜决超标准接待。2016年阜阳市市人大常委会办公室国内公务接待共95批次,1777人次。主要是用于接待省内外人大系统来阜考察调研及来阜招商人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少106.81万元,下降100%。,下降的原因是公车改革车辆上交。2016年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2016年,阜阳市人大常委会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:阜阳市市人大常委会办公室政务公开电子邮箱:fyrdmsk@126.com。

 


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