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关于阜阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

被阅览数:  发布人:admin  发布时间:2014-03-04

 

关于阜阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
 
-----2014年1月20日在阜阳市第四届
人民代表大会第六次会议上
阜阳市财政局
 
各位代表:
    受市人民政府委托,现将阜阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年,在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,全市上下深入贯彻十八大和十八届三中全会精神,牢牢把握稳中求进的工作总基调,努力克服经济下行等不利因素的影响,认真贯彻落实积极的财政政策,狠抓增收节支,深入推进各项财政改革,依法征管抓增收,优化结构抓支出,改革创新抓管理,全市财政收入稳定增长,重点支出保障有力,财政预算执行情况总体平稳,圆满完成了市四届人大四次会议批准的年度预算。
1.加大征管力度,财政收支稳定增长
2013年,面对经济增速放缓、重点行业税收下降、结构性减税幅度大等多重因素影响,全市各级财政部门紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织收入、强化资金管理,财政收支实现稳步增长。2013年全市财政收入完成157.1亿元,为年初人代会批准预算的100%,增长15%。其中:地方收入完成85.4亿元,增长23.3%;上划中央收入完成66.6亿元,增长4.4%;出口货物退增值税完成5.1亿元,增长45%。市级财政收入完成49.8亿元,为年初人代会批准预算的108.3%,增长17.1%。其中:地方收入完成21.5亿元,增长17.7%;上划中央收入完成28.3亿元,增长16.7%。全市财政支出完成312.7亿元(含省专项追加,下同),为年初预算的152.5%,增长14.8%。市级财政支出完成48.1亿元,为调整预算的130.7%,增长23.2%。重点支出保障有力,全市农林水事务、医疗卫生、节能环保、社会保障和就业等与民生直接相关支出大幅增长。预算执行的及时性、均衡性和有效性继续提高。
 
2.调整支出结构,保障民生成效显著
在全市财政收支矛盾十分突出的情况下,持续加大对民生方面的投入力度。全市民生支出258.8亿元,增长13.7%,占全市财政支出的82.7%。全面完成了33项民生工程目标任务,全市投入资金84亿元,增长16.7%,除工程类预留质保金和跨年度项目外,资金拨付按期完成。创新民生工程多方筹资机制,采取以奖代补、贴息、配套、担保等形式,鼓励和吸引企业、社会组织、个人资金投入到民生工程,加快形成了以政府主导、多方参与稳定多元的筹资机制,进一步完善建后管养长效机制。认真实施阜阳城区基础教育三年提升计划和阜阳医疗资源建设三年发展计划,累计完成投资19亿元,新建学校18所,改建26所,统一配置97所学校教学设备;新建18个、扩建8个医疗卫生项目,市医院新区、安医大附院等医疗基础设施项目进展顺利。继续实施薄弱学校改造工程,促进城区义务教育均衡发展。市级投入3124万元用于体育场建设、5259万元用于计划生育奖励扶持等方面支持。进一步完善最低生活保障对象认定标准体系,医疗救助“一站式”服务平稳运行,养老服务体系建设进一步加快,社会保险扩面征缴稳步推进,基层卫生改革全面实施,县级公立医院综合改革初见成效,全市14家县级公立医院实施综合改革,严格执行药品零差价率销售,零差率补助全部纳入了财政预算,获得省级财政预拨补助资金3720万元,已拨付医院3587万元。市担保中心累计发放下岗失业小额担保贷款7349万元,直接扶持2859名失业人员实现再就业。
3.落实惠农政策,支持农业加快发展
全面落实各项支农惠农政策,大力支持转变农业发展方式,促进农民增收和农业增效。2013年,全市预算安排支农支出159.3亿元,占财政总支出的51%。农业综合开发项目投资规模创历史新高,全市投入2.23亿元,比上年增加0.9亿元,增长76.3%。千万亩森林增长工程顺利实施,全市投入2.78亿元,完成造林14.4万亩。美好乡村建设进展顺利,全市投入美好乡村建设财政资金1.6亿元,积极争取省级投入1.2亿元,整合各类涉农项目资金3.5亿元。土地流转空前活跃,市级安排1200万元专项资金,支持土地流转规模经营,全市土地流转面积达到353万亩,比去年净增120万亩。政策性农业保险成绩显著,对种养专业大户农业保险实行提标扩面,在全省首创保险质押加综合金融服务的保险模式,争取省农业保险理赔资金1.5亿元。一事一议财政奖补项目深入推进,全市共实施道路修建、农田水利、植树造林等1938个项目,争取上级奖补资金3.5亿元。涉农补贴资金发放制度进一步完善,充分利用“一卡通”网络信息系统,进一步推进和完善补贴政策公开、补贴信息公示制度,通过“一卡通”平台,为全市214.3万户农民发放各类财政补贴资金26.5亿元。
4.发挥引导作用,促进经济平稳增长
制定出台了《关于促进经济持续健康发展的实施意见》、《关于大力发展民营经济的意见》、《阜阳市鼓励外来投资若干规定》等一系列政策,大力扶持支持经济发展。全市争取上级财政各类专项资金40亿元,其中市级近7亿元。市级预算安排5000万元支持企业推进结构调整、产品优化升级和科技成果转化;安排2000万元用于招商引资;安排3000万元扶持培育一批具有优势品牌、较强市场竞争力和自主知识产权的文化科技企业;安排2100万元支持中小企业及外贸发展等,为安徽昊源化工集团争取中国清洁发展基金委托贷款6500万元用于工程改造。积极实施减税轻费战略,大力支持实体经济发展,“营改增”实施范围扩大,全市试点企业由1288户增加到2730户,累计为企业减税1.02亿元,拨付试点企业财政扶持资金2177万元。全面清理涉企收费,市级实行开发园区和公益事业项目行政事业零收费,减免各项规费6.6亿元,其中工业企业1.22亿元。整合信用担保资源,支持中小企业发展。积极争取省担保注资3.2亿,增强了全市政策性担保机构的资本实力和为中小企业增信的能力。组建阜阳市融资担保有限公司,注册资本金由1.68亿增加到5亿。2013年市担保中心为931户中小企业提供11.19亿元担保贷款,受保企业新增销售收入8亿元,新增利润1.33亿元,新增税收0.7亿元,有力支持了工业强市的经济发展战略。
5.拓宽融资渠道,全力推进城市建设
紧紧围绕阜城大建设、大发展,全面加快城镇化进程,始终把支持发展作为第一要务,主动转变观念,创新融资渠道。全市争取财政部代理发行地方政府债券7.4亿元,用于新型城镇化和交通基础设施建设。充分利用结构化融资、基金、信托计划、票据贴现、贷款担保、组建项目公司和发行债券等多种路径进行融资,市城投公司累计融资到位资金33.04亿元,比上年度9.76亿元,增长239%,投入颍河综合治理、泉河风景带等重点工程14.32亿元,三中新校区、党风廉政教育中心等社会公益项目6.14亿元,和谐佳苑等13个安置房建设资金15.7亿元;城南新区融资到位资金15.3亿元,用于城南新区路网建设3.1亿元。市财政拨付城南投资公司1.3亿元、市城投公司10.2亿元、市交通能源公司2.9亿元,用于基础设施建设;筹资2亿元用于阜阳合肥现代产业园区建设。全市共筹措拨付资金8亿元,用于105国道阜阳至太和段、202省道阜阳至阜南段、102省道西湖至临泉段改造建设;筹集民航发展专项资金1.8亿元,用于航线培育、机场基础设施建设等。市级安排4000万元用于改善城市公共交通,安排1500万元专项用于阜城“三项整治”工作。
6.创新体制机制,提高科学理财水平
推进财政管理制度改革,强化监督,财政管理绩效进一步提升。一是调整财政体制。调整和完善市区两级财政管理体制,理顺市区财政分配关系,完善收入征管机制,充分调动市区两级发展经济的积极性。2013年三区及开发区实现财政收入36.8亿元,增长29.1%,高于全市平均增幅14.1个百分点。二是完善部门预算管理制度。提高部门预算到位率,2013年市级部门预算中一般预算安排2.1亿元用于部门专项业务费,提高了部门主动理财积极性,减少了部门在年度执行中频繁追加。提前谋划2014年部门预算编制工作,规范预算单位的级次,按归口管理方式编制市级预算,适当增加单项定额。试编国有资本经营预算,着力提高预算编制的完整性、科学性和准确性,实现全口径预算管理。三是加强国库支付管理。全面深化国库集中支付制度改革,实现了乡镇国库集中支付全覆盖。加强公务卡使用管理,市级及县乡两级实现了全额拨款预算单位全覆盖。四是加强财政监督管理首次建立了由财政专职监督机构与财政业务管理机构相联动的检查机制,按照三年轮查一遍的原则,对市级预算单位进行检查分析。五是深入推进“双清”工作。市级共清理出516个银行账户,归集资金4亿元,对清理出的17.1万平方米经营性房产划转城投公司,充分发挥财政资产的聚合效应。六是加强“三公经费”管理先后出台了多项制度,对国内公务活动、会议费及接待经费、差旅费开支的标准、范围、经费来源及限额作出要求,全市“三公”经费同比下降23%。七是提高社保基金保值增效。严格执行社保基金活期存款优惠利率要求,提高基金占存比例,追缴利息2290万元,壮大了基金规模,保值增值工作取得突破性进展。八是积极尝试向社会力量购买服务,在市政服务领域对园林绿化进行市场化管养、道路清扫保洁服务采取市场化养护模式,对政务平台建设维护、电子监控、社区服务等方面,有序开展向社会力量购买服务工作。
7.加强作风建设,提升财政管理水平
加强制度建设,构建会商机制,不断提高理财水平和绩效。2013年共制定62项管理制度,财政科学化精细化管理体系更加完备、程序更加严密、效果更加明显。全面建立会商机制,主动上门与部门会商,把财政政策、制度、管理理念送到单位,征求对财政管理方面的意见和建议。2013年,全市部门预算会商2274次,解决问题2330个,有力促进了财政财务一体化,在重大政策出台、重点改革推进、重点资金分配等方面效果明显。按照市四届人大四次会议和市人大常委会有关决议要求,切实加强收支管理。自觉接受人大和审计监督,主动征求人大代表意见和建议,对2013年接到的21件人大代表、政协委员建议、提案,全部按时办结。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些问题。主要表现在:人均财力水平较低,财政收支矛盾突出;财政保障能力较弱,支出水平不高;预算管理和监督力度仍需加大,资金使用效益有待提高等。这些问题我们将高度重视,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
   二、2014年财政预算草案
2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。2014年预算安排的指导思想是:认真贯彻落实党的十八届三中全会和中央、全省经济工作会议精神,坚持“稳中求进、进中求好、好中求快”的工作总基调,继续实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济健康发展;实施规范透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和效率;牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,促进改善民生;加强和改进预算管理,提高财政资金使用绩效,促进经济发展和社会和谐。
根据上述指导思想,2014年预算编制的基本原则:
依法理财,规范管理。严格按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》要求,进一步规范预算编制行为,严格预算执行,实行预算公开。在进一步完善公共财政预算、健全政府性基金预算和社会保险基金预算的同时,试编国有资本经营预算。
实事求是,积极稳妥。根据国内生产总值等经济社会发展预期目标,并考虑税收政策调整因素,合理编制收入预算。
统筹兼顾,突出重点。进一步优化财政支出结构,重点向民生等领域倾斜,完善公用支出标准体系,公平合理安排基本支出,保障部门依法履行职责所必需的工作经费,集中财力办大事,确保市委的决策部署有效落实。
厉行节约,提高绩效。进一步落实中央八项规定和省委30条、市委36条要求,认真贯彻实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩一般性支出,不断提高财政资金使用绩效。
(一)公共财政预算
1.全市公共财政预算
2014年全市公共财政收入预算为179亿元,增长14%,其中:地方财政收入92.9亿元,增长8.8 %。全市地方财政收入加上省各项补助等,当年可用财力为225.3亿元,预算支出安排225.3亿元,收支相抵,预算平衡。
2.市本级公共财政预算
市级收入预算安排情况。2014年市本级市级公共财政收入预算为56.8亿元,增长14%,其中地方预算收入23.6亿元,增长10%。
市级地方预算收入23.6亿元,加上级税收返还及转移支付、三区及开发区共享税分享分成11.8亿元,市级预算总收入35.4亿元。市级预算支出35.4亿元,收支相抵,预算平衡。
3.开发区及阜合园区公共财政预算
开发区财政总收入计划为7.5亿元,增长15%,其中地方预算收入4.5亿元,增长13.8%。按照现行财政体制,可用财力4.9亿元,支出安排4.9亿元。
阜合园区财政总收入计划为1.1亿元,增长22.5%,其中:地方收入0.9亿元,增长27.9%。全年可用财力为0.9亿元,支出安排0.9亿元。
(二)政府性基金预算
2014年,市级政府性基金本年收入预算安排25.9亿元,上年结余4.9亿元;本年支出安排27亿元,滚存结余3.8亿元。
开发区政府性基金本年收入预算安排600万元,上年结余15542万元安排支出16107万元,结余35万元。
阜合园区政府性基金收入安排3.7亿元,基金预算支出安排3.7亿元,收支平衡。
(三)社会保险基金预算
2014年,全市社会保险基金本年收入预算安排79亿元,加上年结余51.8亿元,收入合计安排130.8亿元。支出安排69.6亿元,滚存结余61.2亿元。
2014年,市级社会保险基金本年收入预算安排25亿元,加上年结余20.8亿元,收入合计安排45.8亿元。支出安排24.5亿元,滚存结余21.3亿元。
(四)国有资本经营预算
  2014年,市级国有资本经营预算选择金种子集团为试编单位。国有资本经营预算收入安排126万元;支出安排126万元,主要用于改制职工安置。
三、2014年财政主要工作思路
为圆满完成全年预算,深化财政管理改革,将重点做好五个方面工作:
1.加强征收管理,确保财政收入持续增长。一是培育新兴财源,巩固现有财源。加大招商引资力度,充分发挥财政资金的杠杆作用,加大产业发展投入力度,把实体经济发展作为财源建设主攻方向,实现新的增长点。同时巩固现有财源,挖掘增收潜力,扩大增收渠道。二是加强对财政经济形势的分析判断,密切跟踪国家政策调整,加强对主体税种及重点税源的分析和监控,科学研判收入走势,跟踪了解重点企业生产经营、重点产品产量及价格变动情况,促进主体税收稳定增长。三是加快综合治税平台建设,完善协税护税信息共享机制,强化部门联动控税职能,有效监控税源,堵塞漏洞、增加财政收入。四是进一步规范非税收入管理,加强国有资本收益管理,重点加强国有资源(资产)有偿使用收入的管理,确保各项收入应收尽收。
2.优化支出结构,切实保障和改善民生。一是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公经费”及其他一般性支出,不断降低行政运行成本,把节省下来的钱用到改善民生上。二是坚持民生财政导向,精心实施民生工程,厘清管养责任,加强民生工程绩效管理。三是坚持教育优先发展战略,大力发展学前教育,进一步完善义务教育经费保障机制,加快阜阳城区基础教育三年提升计划步伐,实施中小学教师培训计划,推进城乡义务教育均衡发展。四是强化社会保障,加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。尽快建立健全覆盖全社会的育有所补、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、贫有所帮、灾有所援的人人享有的基本社会保障体系,逐步将各类人员都纳入社会保障覆盖范围,实现城乡统筹和应保尽保,促进社会和谐。全力保障棚户区改造、保障性住房和安置房建设资金需要,切实落实廉租住房财政政策。创新文化运行机制,加大对科技卫生等投入力度,推进各项社会事业发展。落实财政补助资金,将药品“零差率”销售财政补助资金纳入财政预算。五是大力推进生态文明建设,加大环保资金投入力度,建立健全生态环保和环境治理的激励约束机制,全面开展“三线三边”农村环境综合治理,深入实施“三项整治”,加快推进一道河治理工程建设,加快实施颍州污水处理厂、泉北污水处理厂建设,努力建设美丽宜居阜阳。六是加大“三农”投入,全面贯彻强农惠农政策,大力推进农田水利、农村基础设施、公共服务设施建设,加大资金整合力度,着力推进美好乡村建设。
3.加强政策资金引导,促进经济持续健康发展。一是发挥财政资金引导作用,创新财政资金投入方式,更多地运用股权投资、贴息、以奖代补等激励性方式安排项目投资,放大财政资金的使用效益,加大对主导产业和龙头骨干企业的支持力度,不断提升核心竞争力。二是改善经济发展环境,支持公路、交通等重大基础设施建设,促进提高公共供给能力,改善经济发展的基础环境。同时,进一步加大轻费减负工作力度,切实减轻企业和社会负担,激发市场活力,不断优化经济发展软环境。三是积极支持民营经济发展,发挥财政资金的杠杆作用,引导、支持民间资本投资实体经济,努力实现民营经济从小规模、分散化经营向专业化、集群式发展转变。四是进一步拓宽融资渠道,紧紧围绕市委确定的重大建设项目和重要工作,在加强债务风险防控的基础上,做大做强融资平台及融资性担保体系,创新方法筹措资金,积极争取中央及省专项资金,切实确保重大项目建设平稳顺利推进。探索建立财政撬动金融、金融扶持经济的激励机制,鼓励金融机构更好服务地方经济发展。
4.深化财政改革,提升财政管理绩效。一是改进预算管理制度。按照十八届三中全会提出的“透明预算”要求,稳步推进预决算公开和“三公”经费公开工作,提升财政运行透明度,促进公开工作制度化、规范化、常态化。严格控制预算追加,规范专项资金分配办法、审批程序。二是深化部门预算制度改革。完善基本支出标准体系,探索建立基本支出“基础信息库”、“重点支出”项目库管理和预算评审论证制度。三是继续深化国库集中收付制度改革。进一步梳理、整合、规范国库集中支付操作规程,推进国库集中支付一体化管理。加大公务卡制度改革工作力度,落实公务卡强制结算目录和现金管理的有关规定,扩大公务卡刷卡消费范围。四是加强地方债务管理。试编2014年地方政府债务收支计划,制定相应的债务管理办法;设立债务风险预警指标,建立债务风险预警机制;加强政府性债务管理平台建设,夯实债务管理基础工作;努力争取地方政府债券额度,积极做好地方政府债券管理工作。五是强化绩效目标管理。扩大财政支出绩效评价实施范围,将教育、医疗卫生等民生支出项目和具有较大经济社会影响的重大项目作为绩效评价重点,把预算绩效考核结果作为年度预算安排的重要依据。六是推进政府购买服务。建立政府购买服务预算管理制度,制定政府购买服务指导性目录,规范政府购买服务行为,实现由“养人”向“养事”转变。七是稳步推进“营改增”改革。巩固现有营改增成果,放大改革效应,积极做好铁路运输、邮政等行业营改增试点扩围各项工作。八是进一步深化农村综合改革。加快发展新型农业经营主体,建立农村集体“三资”管理运营及农村公共基础设施监管新机制,加快推进农村金融综合改革。
5.科学谋划项目库建设,积极争取上级资金。将一批对阜阳经济发展有带动和促进作用,具有一定发展潜力的优质项目申报上去,争取中央及省相关部门的支持。一是做好项目库建设。通过涉企资金项目监管一体化平台,规范和加强项目库的储备、申报工作,遵循统一规划,资源共享的原则,统计、分析项目可行性,指导部门提前编制项目,进一步促进项目库建设。二是增强工作的主动性,从“等资金”变为“找资金”加强与省相关部门沟通与联系,及时了解政策掌握信息,在上报项目时能够接得上、对得住。激发部门的积极性,充分发挥部门掌握项目第一手资料的优势,把项目的各项前期工作落到实处。做到项目选的准、前期资料准备快、后期工作做的实,为争取更多的上级专项资金创造条件。
各位代表,在新的一年里,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人民代表大会及其常务委员会的依法监督、政协的民主监督和社会各界的舆论监督,以百倍的信心和实干的作风,开拓进取、扎实工作,全面完成本次人代会审议批准的财政预算任务,为全市经济和社会事业又好又快发展做出新的更大贡献。



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