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阜阳市人大常委会办公室2020 年度部门决算

被阅览数:  发布人:admin  发布时间:2021-09-27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阜阳市人大常委会办公室2020 年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 年 9 月

 
 
 
目 录

第一部分 阜阳市人大常委会办公室概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市人大常委会办公室 2020 年度度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


 
 
 
 
阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况
 
第一部分 阜阳市人大常委会办公室概况一、部门职责
1、负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作;
负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调  机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。
3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人  民来信,接待人民来访。
4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委  会工作报告等重要文稿。
5、负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织  建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务  工作。
7、负责市人大常委会外事活动的有关工作,负责省人大及  市内外人大系统有关负责同志因公来市的接待安排工作。
8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。
二、机构设置

 
 
从决算单位构成看,阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算仅包括本级决算,与预算比较,无增减。
纳入阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 阜阳市人大常委会办公室本级
 
第二部分阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:                                                                 金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入 2141.70 一、一般公共服务支出 1,734.00
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 10.04 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 318.00
    九、卫生健康支出 34.80
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  

 
 
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 89.84
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 2151.73 本年支出合计 2176.65
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配  
年初结转和结余 61.39 年末结转和结余 61.34
       
总计 2213.13 总计 2213.13
 
 
收入决算表
公开 02 表
部门:                                                                金额单位:万元
项目  
本年收入合计
 
财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入
 
经营收入
附属单位上缴收入  
其他收入
支出功能分类科目编码  
科目名称
栏次 合计 2,151.73 2,151.73 0.00 0.00 0.00 0.00 10.04
201 一般公共服务支出 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.04
20101 人大事务 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.04
2010101 行政运行 844.14 844.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 242.34 242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 10.04
2010104 人大会议 284.35 284.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105 人大立法 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 130.74 130.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 190.52 190.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 318.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
 
20805 行政事业单位离退休 278.78 278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
2080501
归口管理的行政单位离退休  
206.28
 
206.28
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出  
72.51
 
72.51
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
0.00
20808 抚恤 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04          
2089901 其他社会保障和就业支出 3.04 3.04          
210 医疗卫生与计划生育支出 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 89.84 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 89.84 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 75.62 75.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 

支出决算表


 
公开 03 表

部门:                                                                   金额单位:万元
项目  
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
 
上缴上级支出
 
经营支出
 
对附属单位补助支出
 
支出功能分类科目编码
 
科目名称
合计 2,176.6
5
1,286.78 889.87 0.00 0.00 0.00
                   

 
 
201 一般公共服务支出 1,734.0
0
844.14 889.8
7
0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,734.0
0
844.14 889.8
7
0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 844.14 844.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 267.25 0.00 267.2
5
0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 284.35 0.00 284.3
5
0.00 0.00 0.00
2010105 人大立法 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
2010106 人大监督 130.74 0.00 130.7
4
0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 190.52 0.00 190.5
2
0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 318.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 278.78 278.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位
离退休
206.28 206.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养
老保险缴费支出
72.51 72.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支
3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业
支出
3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支
34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 89.84 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 89.84 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 75.62 75.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 

财政拨款收入支出决算总表


 
公开 04 表


收入
部门:                                                                        金额单位:万元文本框: 支出

 
 
 
项    目
 
金额
 
项目
一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,141.70 一、一般公共服务支出 1,703.18  
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00  
    三、国防支出 0.00  
    四、公共安全支出 0.00  
    五、教育支出 0.00  
    六、科学技术支出 0.00  
    七、文化旅游体育与传媒支出 0.00  
    八、社会保障和就业支出 318.00  
    九、卫生健康支出 34.80  
    十、节能环保支出 0.00  
    十一、城乡社区支出 0.00  
    十二、农林水支出 0.00  
    十三、交通运输支出 0.00  
    十四、资源勘探信息等支出 0.00  
    十五、商业服务业等支出 0.00  
    十六、金融支出 0.00  
    十七、援助其他地区支出 0.00  
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00  
    十九、住房保障支出 89.84  
    二十、粮油物资储备支出 0.00  
    二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00  
    二十二、其他支出 0.00  
    二十三、债务还本支出 0.00  
    二十四、债务付息支出 0.00  
本年收入合计 2,141.70 本年支出合计 2,145.82  
年初财政拨款结转和结余 30.23 年末财政拨款结转和结余 26.10  
一般公共预算财政拨款 30.23      
政府性基金预算财政拨款 0.00      
总计 2,171.93 总计 2,171.93  

 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:                                                            金额单位:万元
 
 
 
 
功能分类科目编码
 
 
 
 
科目名称
 
本年支出
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
 
 
 
合计
 
2,145.82
 
1,286.78
 
859.04
 
201
一般公共服务支出 1,703.18 844.14 859.04
 
20101
 
人大事务
 
1,703.18
 
844.14
 
859.04
 
2010101
 
行政运行
 
844.14
 
844.14
 
0.00
 
2010102
一般行政管理事务  
236.43
 
0.00
 
236.43
 
2010104
 
人大会议
 
284.35
 
0.00
 
284.35
 
2010105
 
人大立法
 
17.00
 
0.00
 
17.00
 
2010106
 
人大监督
 
130.74
 
0.00
 
130.74
 
2010108
 
代表工作
 
190.52
 
0.00
 
190.52
 
208
社会保障和就业支出  
318.00
 
318.00
 
0.00
             

 
 
 
20805
行政事业单位离退休  
278.78
 
278.78
 
0.00
 
2080501
归口管理的行政单位离退休  
206.28
 
206.28
 
0.00
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出  
72.51
 
72.51
 
0.00
 
20808
 
抚恤
 
36.18
 
36.18
 
0.00
 
2080801
 
死亡抚恤
 
36.18
 
36.18
 
0.00
 
20899
其他社会保障和就业支出  
3.04
 
3.04
 
0.00
 
2089901
其他社会保障和就业支出  
3.04
 
3.04
 
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出  
34.80
 
34.80
 
0.00
 
21011
行政事业单位医疗  
34.80
 
34.80
 
0.00
 
2101101
行政单位医疗  
34.80
 
34.80
 
0.00
 
221
 
住房保障支出
 
89.84
 
89.84
 
0.00
 
22102
 
住房改革支出
 
89.84
 
89.84
 
0.00
 
2210201
 
住房公积金
 
75.62
 
75.62
 
0.00
 
2210202
 
提租补贴
 
14.23
 
14.23
 
0.00

 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
公开 06 表
部门:                                                                   金额单位:万元
经济分类科目
编码
 
科目名称
 
决算数
经济分类科目
编码
 
科目名称
 
决算数
经济分类科目
编码
 
科目名称
 
决算数
301 工资福利支出 927.76 302 商品和服务
支出
96.19 307 债务利息及费用
支出
0.00
30101 基本工资 275.93 30201 办公费 19.54 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 199.08 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 241.68 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行
费用
0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行
费用
0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本
养老保险费
90.87 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购
0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.51 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保
险缴费
34.80 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助
缴费
0.00 30209 物业管理
0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴
3.04 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 75.62 30212 因公出国
(境)费用
0.00 31007 信息网络及软
件购置更新
0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护) 费 5.60 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支
6.74 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补
262.83 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 52.99 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和
青苗补偿
0.00
30302 退休费 148.98 30217 公务接待
5.79 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料
0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 36.18 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 5.04 30225 专用燃料
0.00 31021 文物和陈列品
购置
0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务
0.00 31099 其他资本性支
0.00

 
 
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.66 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 8.67 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通
费用
56.09 31204 费用补贴 0.00
30399 对其他个人和家庭
的补助支出
10.97 30240 税金及附
加费用
0.00 31205 利息补贴 0.00
      30299 其他商品和
服务支出
0.00 31299 其他对企业补
0.00
            399 其他支出 0.00
            39906 赠与 0.00
            39907 国家赔偿费用
支出
0.00
             
39908
对民间非营利
组织和群众性自治组织补贴
 
0.00
          39999 其他支出 0.00
 
人员经费合计
1,190.5
9
 
公用经费合计
96.19
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
公开07 表
部门:                                                                        单位:万元
 
 
 
 
 
科目编码
 
 
 
科目名称
年初结转和结
本年收入 本年支出 年末结转和结余
 
 
 
合计
 
基本支出结转
项目支出结转和结
 
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
 
 
合计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
 
 
合计
 
 
 
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
 
项目支出结转
 
 
项目支出结余

                         
                             
                             
                                 

 
 

注:市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门:                                                            金额单位:万元
 
 
 
功能分类科目编码
 
 
 
科目名称
 
本年支出
 
合计
 
基本支出
 
项目支出
 
 
 
 
合计
     
         
         
             
注:市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
 
第三部分 阜阳市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计 2213.13 万元(含使用非财政拨款结转
结余和年初结转结余)、支出总计 2213.13 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 相比,收、支总计各减少 18.27 万元, 减少 0.8%,主要原因:一是会议经费下降。

 
 
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计 2151.73 万元,其中:财政拨款收入
2141.70 万元,占 99.5%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入
0 万元,占 0%;其他收入 10.04 万元,占 0.5%。
三、支出决算情况说明
2020 年度支出合计2,176.65 万元,其中:基本支出1,286.78 万元,占 59.1%;项目支出 889.87 万元,占 40.9%;经营支出0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计 2,171.93 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2,171.93 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 22.46 万元,减少 1.0%,主要原因:一是社会保障开支减少,二是卫生健康支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,145.82 万元,占本年支出的 97%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18.39 万元,减少 0.8%。主要原因:一是行政运行开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,145.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,703.18 万元,占 79.4%;

 
社会保障和就业(类)支出 318.00 万元,占 14.8%;卫生健康支出 34.80 万元,占 1.6%;住房保障(类)支出 89.84 万元, 占 4.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,262.60 万元,支出决算为 2,145.82 万元,完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政运行开支增加,二是社会保障和就业支出增加, 三是追加人大监督项目。其中: 基本支出1,286.78 万元,占 60%;项目支出 859.04 万元,占 40%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年

初预算为 525.40 万元,支出决算为 844.14 万元,完成年初预算的 160.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励支出和工资上调。
  1. 一般公共服务人大事务一般行政管理事务(项。年初预算为 229.00 万元,支出决算为 236.43 万元,完成年初预算的 103.2%,决算数大于预算数的主要原因是日常开支有所增加。
  2. 一般公共服务类)人大事务款)人大会议。年初预算为 319.40 万元,支出决算为 284.35 万元,完成年初预算的 89.0%,决算数小于预算数的主要原因是年中财政支出压减。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年


 
初预算为 17.00 万元,支出决算为 17.00 万元,完成年初预算的 100%。
  1. 一般公共服务(类人大事务(款人大监督(项年 初预算为 0 万元,支出决算为 130.74 万元,完成追加预算的100%。
  2. 一般公共服务类)人大事务款)代表工作年初预算为 171.80 万元,支出决算为 190.52 万元,完成年初预算的 110.9%,。
  3. 社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 61.17 万元,支出决算为 206.28 万元,完成年初预算的 337.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员一次性工作奖励支出。
  4. 社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 64.73 万元, 支出决算为 72.51 万元,完成年初预算的 112%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险标准提高。
  5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款死亡抚恤(项年初预算为 0 万元,支出决算为 36.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的死亡人员抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.81


 
万元,支出决算为 0 万元。
  1. 社会保障和就业支出类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 1.94 万元,支出决算为 0 万元。
  2. 社会保障和就业支出(类其他社会保障和就业支出) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为
3.04 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初的工伤保险基金与生育保险基金计入该项。
  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款行政单位医疗(项年初预算为 31.69 万元,支出决算为 34.80 万元,完成年初预算的 109.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员。
  2. 住房保障支出(类住房改革支出(款住房公积金(项年初预算为 76.47 万元,支出决算为 75.62 万元,完成年初预算的 98.9%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
  3. 住房保障支出住房改革支出提租补贴年初预算为 12.14 万元,支出决算为 14.32 万元,完成年初预算的 118%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 1,286.78 万元,其中人员经费
1,190.59 万元,主要包括:基本工资 275.93 万元、津贴补贴
199.08 万元、奖金 241.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴

 
费 90.87 万元、职工基本医疗保险缴费 34.80 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 75.62 万元、其他工资福利支出
6.74 万元、离休费52.99 万元、退休费148.98 万元、抚恤金36.18 万元、生活补助 5.04 万元、奖励金 8.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.97 万元;公用经费 96.19 万元,主要包括:办公费 19.54 万元、邮电费 1.51 万元、维修(护)费 5.60 万元、公务接待费 5.79 万元、工会经费 7.66 万元、其他交通费用 56.09 万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020 年度市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020 年度市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020 年度,阜阳市人大常委会办公室运行经费支出 96.19
万元,比 2019 年减少 16.21 万元,下降 14.4%,主要原因是行政运行经费降低。

(二)政府采购支出情况。

2020 年度,阜阳市人大常委会办公室政府采购支出总额

 
 
5.35 万元,其中:政府采购货物支出 5.35 万元,政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年度 12 月 31 日,阜阳市人大常委会办公室无公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台。

(四)关于 2020 年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部
门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 10 个项目,涉及资金 889.87 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目总体执行情况良好, 大部分项目资金保障有力, 按时完成了项目年度工作内容,达到了年初预定的绩效目标,取得了较好的社会效益。
②组织对“预算联网监督系统”1 个项目开展了部门评价, 共涉及资金 130.74 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到预算申报的“提升人大预算审查监督” 的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。
③组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

 
 
显示,支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中反映“预算联网监督系统”1 个项目绩效自评结果。
“预算联网监督系统”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 9.6 分。全年预算数为 135.78 万元,执行数为 130.74 万元,完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况:系统共建设财政预算监督、部门预算监督、国有资产监督、专题监督、政策法规、监督预警、代表服务、文档资料等八个模块,实现了查询、分析、预警、服务等功能,具有对象化的设计风格、多层次的数据穿透、多维度的数据分析、及时性的数据采集等特点,能够便利高效服务人大代表和常委会组成人员审查预算决算,提升人大预算审查监督的水平和实效。发现的主要问题及原因:一是仅限于在既有的财政支付界面开通查询端口,模式趋于单一,未能涉及大数据的统计分析、综合研判和服务等功能;二是专业人员和技术力量缺乏,业务知识的培训亟待解决。下一步改进措施:一是统筹谋划,研究制定推进预算联网监督工作方案,确保连得上,用得好,有效果,可持续;二是加强人员业务培训,熟练掌握预算信息查询、使用和分析的方式方

 
 
法,提高操作能力,使预算联网监督工作扎实有效地开展起来。
 

项目支出绩效自评表

(2020 年度)
 
项目名称 预算联网监督系统
主管部门 人大办公室 实施单位 预算工委
 
 
 
 
项目资金
(万元)
  年初预算数 全年预算数
(A)
全年执行数(B) 分值 执行率
(B/A)
 
得分
年度资金总额:   135.78 130.74 10 96% 9.6
其中:本年财政
拨款
  135.78 130.74 -   -
上年结转资
      -   -
其他资
      -   -
年度总体目标完成情
预期目标 实际完成情况
系统共建设财政预算监督、部门预算监督、国有资产监督、专题监督、政策法规、监督预警、 代表服务、文档资料等八个模块,实现了查询、分析、预警、服务等功能,具有对象化的设计风格、多层次的数据穿透、多维度的数据分析、及时性的数据采集等特点,能够便利高效服务人大代表和常委会组成人员审查预算决算,提升人大预算审查监督的水平和实效。 达到预算申报的“提升人大预算审查监督” 的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。
年度绩效指标完成情况 一级指
 
二级指标
 
三级指标
 
年度指标值
 
实际完成值
 
分值
 
得分
 
偏差原因分析及改进措施
 
 
 
产出指标(50
分)
 
数量指标
预算联网监督
系统硬件
1 套 1 套 7 7  
预算联网监督
系统软件
1 套 1 套 7 7  
 
 
质量指标
硬件验收 通过 通过 7 7  
软件验收 通过 通过 7 7  
 
经费支出合规性
严格执行
相 关 法 规、制度
严格执行
相 关 法 规、制度
 
5
 
5
 
时效指标 经费支付时间 验收结束
后 30 日
验收结束
后 30 日
5 5  
                         

 
 
        内支付 内支付      
  硬件成本 100.9 95.86 6 5.7 5.04 万元质保
成本指标 金 1 年后支付
软件成本 34.88 34.88 6 6  

益指
社会效益指标 为人大预决算
审查监督提供依据
 
较高
 
较高
 
15
 
15
 
标(30
分)
可持续影响指标 日常实时监
控,进行大数据分析
 
较高
 
较高
 
15
 
15
 
             
           
服务对象          
满意度指 社会公众满意度 ≧95% ≧95% 10 10
         
(10            
分)            
总分   100 99.3  
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
  1. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
  2. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
  3. 评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。
 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度“预算联网监督系统”项目绩效评价报告》见
“第五部分附件”。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上

 
 
级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、

 
 
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分    附件
 

2020 年度“预算联网监督系统”项目绩效评价报告

 
 
一、项目基本情况
(一)项目概况。
2020 年,阜阳市人大常委会办公室预算联网监督系统项目预
算资金 135.78 万元,包含软件及硬件的采购、安装。系统分财政预算监督、部门预算监督、国有资产监督、专题监督、政策法规、监督预警、代表服务、文档资料等八个模块,实现了查询、分析、预警、服务等功能,具有对象化的设计风格、多层次的数据穿透、多维度的数据分析、及时性的数据采集等特点,目前项目已全部建设完成并开始运行。

 
 
(二)项目绩效目标。
总体目标:能够便利高效服务人大代表和常委会组成人员审
查预算决算,提升人大预算审查监督的专业化、科学化,进一步增强监督实效,为常委会提供优质高效的服务和保障。
阶段性目标:达到预算申报的“提升人大预算审查监督”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,总结项目实施过程中取得的经验,发现存在的问题,为下一步财政预算资金安排提供参考,对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议,确保财政资金发挥最大效益。
评价对象:2020 年预算联网监督系统项目。
评价范围:采取现场评价的方式对“2020 年预算联网监督系统项目”资金的使用和效益情况进行绩效评价。
(二)绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准
等。
  1. 绩效评价原则:科学规范原则、绩效相关原则、公开透明
原则、回避原则。
  1. 项目评价方法:比较分析法、因素分析法和公众评判法。
  2. 此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面

 
 
进行评价,评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成,其中一级指标 3 个, 二个指标 7 个,三级指标 11 个。评价满分为 100 分,其中项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出 30 分,项目效益 30 分。
  1. 本次绩效评价标准主要是计划标准,即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,对绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程。
评价工作计划时间为 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 22 日,主要包括前期准备阶段、现场评价阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。
三、综合评价情况及评价结论
经综合评价,2020 年预算联网监督系统项目专项资金绩效评价得分为 97 分,评级为“优”,成效显著。得分情况如下:
项目绩效评价得分表
分类 评价指标 分值 扣分 得分
项目决策 项目立项 6 0 6
绩效目标 6 0 6
资金投入 8 0 8
项目过程 资金管理 12 0 12
组织实施 8 0 8
项目 产出数量 16 0 16

 
 
产出 产出实效 7 0 7
产出成本 7 0 7
项目效益 项目效益 25 -3 22
预算绩效管理 5 0 5
合计 100 -3 97
 
 
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
项目决策分析 20 分,实际得分 20 分,得分率为 100%。
(二)项目过程情况。
项目过程分值 20 分,实际得分 20 分,得分率为 100%。
(三)项目产出情况。
项目产出分值 30 分,实际得分 30 分,得分率为 100%。
(四)项目效益情况。
项目效益分值 30 分,实际得分 27 分,得分率为 90%。从指标得分情况看,决策、过程、产出、效益阶段得分率分
别为 100%、100%、100%、90%,整体完成情况显著。
五、存在问题及原因分析
在评价过程中,评价组认为本项目的社会效益尚存在提升空间,人大预算审查监督在提高专业化、科学化的同时,还应加大熟练运用的程度。
六、有关建议

 
 
多加学习,熟练掌握并运用专业化、科学化程度更高的预算联网监督中心设施。



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